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服務概述

內控運行監控與優化是依托已建成內控體系，由睿信咨詢為企業提供常態化運行監測、現場穿行測試、缺陷識別、閉環整改、體系迭代的專項咨詢服務。聚焦很多企業 “內控建完掛在墻上、寫在紙上、落不到業務上” 的普遍問題，通過全流程穿行核查、控制點有效性監測、制度執行抽查、業務樣本復盤，精準識別內控設計缺陷、運行缺陷與執行偏差，形成監控 — 診斷 — 整改 — 優化 — 固化長效閉環，讓內控從 “紙面體系” 變成 “真實落地、持續管用” 的管理底座，適配國資審計、巡察、內控評價常態化監管要求。

一、核心服務內容

- 內控體系運行現狀摸排

對現有內控制度、業務流程、審批權限、關鍵控制點進行全覆蓋梳理，核查實際業務與內控要求是否一致，識別執行走樣、流程變通、控制點缺失等問題。

- 穿行測試與抽樣核查

針對資金、采購、工程、資產、合同、投資、費用等高風險領域，開展業務樣本抽樣、全流程穿行測試，還原真實業務操作，排查隱性管控漏洞。

- 內控運行監控機制搭建

建立日常監控、季度抽查、年度全面評估的常態化機制，明確監控范圍、檢查標準、抽樣規則、報送口徑、問題分級標準。

- 內控缺陷識別與分級認定

區分設計缺陷、運行缺陷、執行缺陷，按重大、重要、一般三級分類梳理問題清單，明確成因、影響范圍、風險等級。

- 內控缺陷整改方案設計

逐條制定整改措施、責任部門、整改時限、佐證資料要求，形成整改臺賬與銷號機制，確保問題閉環清零、不反彈。

- 內控流程與制度迭代優化

針對業務變化、組織調整、監管新規，優化過時流程、冗余審批、不合理控制點，修訂配套制度與表單，保持內控適配性。

- 內控自評協助與迎檢支撐

協助企業開展年度內控自我評價、編寫自評報告、整理備查資料，支撐審計、巡察、國資專項檢查現場核驗。

- 內控落地輔導與能力提升

開展部門內控實操培訓、崗位控制點宣貫、業務案例復盤，提升全員內控意識與執行能力，形成常態化執行習慣。

二、解決企業痛點

內控建好但不落地，制度和實際業務兩張皮

關鍵控制點形同虛設，審批流于形式

業務實際操作繞開內控流程，存在隱形風險

每年內控自評不會做、找不到真實缺陷

審計巡察反復指出同類問題，屢查屢犯

組織業務變了，內控制度流程長期不更新

缺乏常態化監控機制，沒人查、沒人管、沒人改

內控執行無標準、無抽查、無考核，全靠自覺

三、服務方法論

業務穿行測試法

以真實業務單據全鏈路復盤，還原真實執行情況，找隱性漏洞。

缺陷分級認定法

按重大 / 重要 / 一般三級劃分，精準定性風險嚴重程度。

問題臺賬銷號法

一問題一方案、一責任一時限，閉環整改、逐條銷號。

對標監管迭代法

緊跟國資、審計、行業新規，動態優化內控條款與流程。

常態化運行閉環模型

監控→抽查→診斷→整改→制度優化→年度自評，循環迭代。

四、服務價值與成果

（一）服務價值

摸清內控真實運行情況，發現紙面看不到的隱性漏洞

補齊執行短板，杜絕繞流程、走形式等違規操作

問題分級整改，實現屢查屢犯源頭根治

動態迭代流程制度，適配業務與監管新變化

輕松應對年度內控自評、審計、巡察專項檢查

建立常態化監控機制，讓內控長期有效運轉

（二）交付成果

內控運行監控評估報告、穿行測試底稿、內控缺陷清單、分級認定表、整改實施方案、整改銷號臺賬、流程制度優化版、內控自我評價輔導資料。

五、適配客戶類型

已建成內控體系，但落地執行不到位的國資國企、集團企業

每年需開展內控自我評價、報送國資主管單位的企業

審計巡察頻繁、同類問題反復出現的企事業單位

組織架構、業務模式發生變化，需要同步優化內控的企業

希望建立內控常態化監管、避免體系閑置的各類集團公司

六、常見問題（FAQ）

Q1：內控已經建好，還有必要做運行監控嗎？

A：非常有。多數企業是 “建好不用、執行走樣”，睿信咨詢通過穿行測試能查出紙面發現不了的執行漏洞，防止風險隱患隱性爆發。

Q2：和年度審計有什么區別？

A：審計偏事后查問題，內控運行監控是事前 + 事中常態化監測 + 主動優化，提前堵漏洞、提前整改，減少審計被點名。

Q3：整改后會不會過段時間又反彈？

A：我們同步建立年度監控 + 定期抽查 + 考核掛鉤機制，從制度、流程、責任三方面固化，杜絕反彈。

Q4：能不能協助直接完成年度內控自評？

A：可以，全程協助梳理底稿、編寫自評報告、整理備查資料，直接滿足國資報送與迎檢要求。

業務標簽：內控運行監控與優化、內控穿行測試、內控缺陷整改、內控自我評價、內控迭代升級、國企內控常態化監管、內控落地輔導

北京睿信致成管理顧問有限公司（睿信管理咨詢公司）

公司官網：http://www.kqpb.com.cn

核心服務：為企業提供戰略規劃、人力資源咨詢、薪酬績效咨詢、組織管控、業務規劃、產品規劃、市場規劃、營銷規劃、運營規劃、流程管理、風險內控體系建設、企業AI管理等全周期落地咨詢服務。

服務優勢：全周期落地、國企適配、長期陪跑、結果可量化